Contrato federal · Empenho 2026NE000126 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO, UNIDADE INTEGRANTE DO CCMN, ASSEGURANDO ASSIM, O REGULAR FU…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS (CNPJ 64.349.898/0001-90) para: despesa empenhada para aquisição de materiais de escritório, em atendimento das necessidades do instituto de computação, unidade integrante do ccmn, assegurando assim, o regular funcionamento das atividades acadêmicas e…. Valor global contratado: R$ 63,60. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOSCNPJ 64.349.898/0001-90
- Processooficial
- 23079.226384/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63,60
- Valor globaloficial
- R$ 63,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000148/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEEstilete - tipo: lâmina retrátil, espessura: 18, material corpo: emborrachado, características adicionais: com trava de segurança | 7 | R$ 4,20 | R$ 29,40 |
| ENVELOPEEnvelope - material: kraft, modelo: saco padrão, tamanho (c x l): 250 x 180, cor: ouro, gramatura: 75 | 1 | R$ 34,20 | R$ 34,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 62,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 62,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63,60
Faturas
- 12151984 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000126 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226384/2026-28
valor global após o termo: R$ 63,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973593
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.