Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA CORPORAL - CÂMPUS FORMOSA - ADESÃO PE 90022/2024, IFG - UASG 15815 - K.S ARTIGOS ESPORTIV…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.444.651/0001-07) para: empenho emitido para aquisição de material esportivo e de implantação de centro de cultura corporal - câmpus formosa - adesão pe 90022/2024, ifg - uasg 15815 - k.s artigos esportivos - cnpj: 19.444.651/0001-07. Valor global contratado: R$ 180,50. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA 158523
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.444.651/0001-07
- Processooficial
- 23378.000600/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,50
- Valor globaloficial
- R$ 180,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10870883000144-1-000036/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE AR PARA INFLAVEISBOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PVC, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO | 10 | R$ 18,05 | R$ 180,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 179,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 179,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,50
Faturas
- 000.009.568 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000600/2025-51
valor global após o termo: R$ 180,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973595
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.