Contrato federal · Empenho 2026NE000603 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTÔMETRO. PE Nº 92800/2025, UASG 158154 (IFSP - CAMPUS PRESIDENTE PRUDENTE), CONFORME PROCESSO Nº 23746.005291/2026-51, DOCUMENTO DE ORDEM Nº 30
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT (CNPJ 47.010.566/0001-68) para: atender despesa com aquisição de fotômetro. pe nº 92800/2025, uasg 158154 (ifsp - campus presidente prudente), conforme processo nº 23746.005291/2026-51, documento de ordem nº 30. Valor global contratado: R$ 20.296,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATCNPJ 47.010.566/0001-68
- Processooficial
- 23746.005291/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92800/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000675/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTÔMETROFOTÔMETRO, TIPO FOTÔMETRO DE CHAMAS DIGITAL, MODELO MICROPROCESSADO, DUPLO CANAL, FILTROS ÓPTICOS BANDA PASSANTE MELHOR QUE 12NM, FAIXA MEDIÇÃO 0-100 PPPM, 0-20 PPM, 0-200MEQ/L, APLICAçãO ANÁLISES DE… | 1 | R$ 20.296,00 | R$ 20.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 20.296,00
- Pagocalculado
- R$ 20.296,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000603 · 07/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 20.296,00 · pago R$ 20.296,00
Faturas
- 113222 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000603 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.005291/2026-51
valor global após o termo: R$ 20.296,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973626
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.