Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS CIDADE TIRADENTES - SRP 98500/2024 -TED 16601 - UGR 158789
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.128/0001-75) para: aquisicao de mobiliário para o campus cidade tiradentes - srp 98500/2024 -ted 16601 - ugr 158789. Valor global contratado: R$ 161.000,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.128/0001-75
- Processooficial
- 23305.002032/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 98500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000638/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM - MOBILIÁRIO EM GERALCONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA TAMPO: FABRICADO EM MDF DE 25 M M DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBASDE ESPESSURA, APLICADA PELO SISTEMA… | 70 | R$ 2.300,00 | R$ 161.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 161.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 161.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 09/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 161.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.000,00
Faturas
- 195 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002032/2026-68
valor global após o termo: R$ 161.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973664
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.