Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI (MEMÓRIA SERVIDOR 32GB DDR4 2666 ECC RDIMM SAMSUNG OU EQUIVALENTE - M393A4K40CB2-CTD) CONFORME DESPACHO Nº 51/2026 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou SOLUTIE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.390.974/0001-06) para: aquisição de material de ti (memória servidor 32gb ddr4 2666 ecc rdimm samsung ou equivalente - m393a4k40cb2-ctd) conforme despacho nº 51/2026 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, processo nº 23228.002073.2026-14.. Valor global contratado: R$ 22.720,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SOLUTIE COMERCIAL LTDACNPJ 41.390.974/0001-06
- Processooficial
- 23228.002073.2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10820882000195-1-000028/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMemória Ram - aplicação: microcomputadores, capacidade memória: 8, padrão: ddr4-2666 sodimm | 16 | R$ 1.420,00 | R$ 22.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.720,00
Faturas
- 001503 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002073.2026-14
valor global após o termo: R$ 22.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973687
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.