Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90032/2025-UASG158127. CONFORME OFÍCIO 55/2026-CLCSA E DESPACHO D…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SILVANA CARLOTTI (CNPJ 02.647.622/0001-31) para: empenho referente aquisição de serviços gráficos para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90032/2025-uasg158127. conforme ofício 55/2026-clcsa e despacho dad-sa - processo 23241.002343/2026-19.. Valor global contratado: R$ 111,86. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- SILVANA CARLOTTICNPJ 02.647.622/0001-31
- Processooficial
- 23241.002343/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 111,86
- Valor globaloficial
- R$ 111,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000064/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FOPLACA - CRIAÇÃO DA ARTE, DIAGRAMAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM COM ADESIVO DE FUNDO BRANCO E COLA DUPLA FACE, MEDINDO 40 CM X 15 CM. | 7 | R$ 15,98 | R$ 111,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 110,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 110,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,86
Faturas
- 222 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002343/2026-19
valor global após o termo: R$ 111,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973721
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.