Contrato federal · Contrato 00049/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PARA GERADOR (RPG)
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA (CNPJ 58.835.299/0001-84) para: aquisição de recipiente para gerador (rpg). Valor global contratado: R$ 711.360,00. Vigência de 03/08/2026 a 03/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDACNPJ 58.835.299/0001-84
- Processooficial
- 01342.000222/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90260/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 711.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 711.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Publicaçãooficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000062/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICORECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL NYLON, ALTURA CORPO 250,5 MM,DIÂMETRO CORPO 136 MM, COR BÁSICA AZUL, APLICAÇÃO EMBALAGEM RADIOFÁRMACOS,ESPESSURA 2,5 MM, TIPO CONEXÃO ENCAIXE | 18.240 | R$ 39,00 | R$ 711.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 131.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.320,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000447 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.680,00 · a liquidar R$ 9.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.320,00
- 2026NE000665 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.680,00 · a liquidar R$ 121.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5888 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.440,00
- 5885 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.440,00
- 5878 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.440,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.