Contrato federal · Empenho 2026NE000261 · Comprasnet Contratos
SD 122 DIGEA - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, COLABORADORES E VISITANTES.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou LETSCOM SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA (CNPJ 18.651.775/0001-92) para: sd 122 digea - crachá de identificação de servidores, terceirizados, colaboradores e visitantes.. Valor global contratado: R$ 1.315,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LETSCOM SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDACNPJ 18.651.775/0001-92
- Processooficial
- 01344.000494/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.315,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.315,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000338/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCartão Identificação - aplicação: controle de acesso, características adicionais: impressão frente e verso, comprimento: 86, espessura: 0,76, largura: 54, material: cartão em pvc branco, tipo impressã… | 500 | R$ 2,63 | R$ 1.315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.315,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.315,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.315,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.315,00
Faturas
- 8685 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.315,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000261 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000494/2026-41
valor global após o termo: R$ 1.315,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.