Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, PARA ATENDER AOS CÃES DO PELOTÃO DE CÃES DE GUERRA E EQUINOS DO ESQUADRÃO DE POLÍCIA MONTADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKI (CNPJ 06.056.062/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de rações, para atender aos cães do pelotão de cães de guerra e equinos do esquadrão de polícia montada, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 38.270,25. Vigência de 10/08/2026 a 10/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKICNPJ 06.056.062/0001-00
- Processooficial
- 67278.002951/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00191/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.270,25
- Valor globaloficial
- R$ 38.270,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-001541/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL - INGREDIENTES: FARELO DE TRIGO, FARELO DE SOJA, MILHO INTEGRAL MO, ESPÉCIE ANIMAL: EQUINO SOROPRODUTOR, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE: 120, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA: 160, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO… | 1.825 | R$ 20,97 | R$ 38.270,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.051,68
- A liquidarcalculado
- R$ 26.040,98
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.291,00
- Pagocalculado
- R$ 8.301,70
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001182 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.010,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.010,70
- 2026NE001493 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.078,18 · a liquidar R$ 18.078,18 · liquidado −R$ 6.291,00 · pago R$ 6.291,00
- 2026NE001944 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.962,80 · a liquidar R$ 7.962,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973812
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.