Contrato federal · Empenho 2026NE000515 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRIFUGA REFRIGERADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 39.157.266/0001-88) para: empenho referente a pregao 90006/2025 - ufopa - aquisicao de material permanente (centrifuga refrigerada) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas 230 do processo 23204.013472/2025-06. rec…. Valor global contratado: R$ 107.262,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 39.157.266/0001-88
- Processooficial
- 23204.013472/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.262,00
- Valor globaloficial
- R$ 107.262,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCENTRÍFUGAMICROCENTRÍFUGA, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 2, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15000 RPM, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, CO… | 2 | R$ 53.631,00 | R$ 107.262,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.262,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107.262,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000515 · 31/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 107.262,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.262,00
Faturas
- 2418 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000515 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013472/2025-06
valor global após o termo: R$ 107.262,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973932
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.