Contrato federal · Empenho 2026NE000144 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DIRETORIA.PMS:10810.ANDRÉ[email protected]/TEL.EMP.:[email protected]) 3551-3894.31 99947-4579.AG.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: solic.:diretoria.pms:10810.andré[email protected]/tel.emp.:[email protected]) 3551-3894.31 99947-4579.ag.compras:edmilson.31 [email protected].. Valor global contratado: R$ 183,52. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23072.250286/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183,52
- Valor globaloficial
- R$ 183,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALEIROSALEIRO, MODELO DE MESA, MATERIAL CORPO VIDRO TRANSPARENTE LISO, MATERIAL TAMPA TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÃO (C X L X A) CERCA DE 4 X 4 X 10 CM | 1 | R$ 9,16 | R$ 9,16 |
| PORTA-GUARDANAPOPORTA-GUARDANAPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 3,5 CM, ALTURA 7 CM, COMPRIMENTO 11 CM | 3 | R$ 58,12 | R$ 174,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 183,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183,52
Faturas
- 11909 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 183,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000144 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250286/2025-91
valor global após o termo: R$ 183,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.