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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000363 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA IMEDIATA - RECARGA EXTINTOR - AREA REQ. IF-DEMAR - DL 146/2026 DA UASG 158126 CONFORME PROCESSO SUAP 23163.001830.2026-34.
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou EXTINTORES DG LTDA (CNPJ 11.706.057/0001-27) para: preco cif - entrega imediata - recarga extintor - area req. if-demar - dl 146/2026 da uasg 158126 conforme processo suap 23163.001830.2026-34.. Valor global contratado: R$ 4.061,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EXTINTORES DG LTDACNPJ 11.706.057/0001-27
- Processooficial
- 23163.001830.2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.061,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.061,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000094/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCarga Extintor Incêndio - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6 | 7 | R$ 135,00 | R$ 945,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCarga Extintor Incêndio - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 4 | 4 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCarga Extintor Incêndio - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 8 | 48 | R$ 62,00 | R$ 2.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.061,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.061,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000363 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.061,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.061,00
Faturas
- 15 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.061,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000363 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001830.2026-34
valor global após o termo: R$ 4.061,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974049
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.