Contrato federal · Empenho 2026NE000609 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3383700 NO PROCESSO 23089.041581/2025-79, AQUISIÇÃO DE REGUA ANTROPOMETRICA, RL 248/2026, PEDIDO 385/2025 (SEI Nº 3045588) - MEDICINA 4º ANO, PREGAO TRADICIO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CIRURGICA IZAMED LTDA (CNPJ 12.967.916/0001-02) para: autorizacao de empenho 3383700 no processo 23089.041581/2025-79, aquisição de regua antropometrica, rl 248/2026, pedido 385/2025 (sei nº 3045588) - medicina 4º ano, pregao tradicional 90022/2026.. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA IZAMED LTDACNPJ 12.967.916/0001-02
- Processooficial
- 23089.041581/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000053/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO RÉGUA, MATERIAL* ALUMÍNIOANODIZADO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM E CM, COMPONENTE IIDESMONTÁVEL, C/ CURSOR DESLIZANTE, ADICIONAL C/ BASE PL… | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000609 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
Faturas
- 8370 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000609 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041581/2025-79
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974203
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.