Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CAMPUS MAUA - SRP 90007/2025 - TED 16678
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA (CNPJ 05.634.834/0001-72) para: aquisicao de mobiliarios para o campus maua - srp 90007/2025 - ted 16678. Valor global contratado: R$ 43.785,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDACNPJ 05.634.834/0001-72
- Processooficial
- 23305.011874.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Publicaçãooficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000115/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA E FOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,95 M , PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TI… | 7 | R$ 6.255,00 | R$ 43.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 43.785,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43.785,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 24/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 43.785,00 · liquidado R$ 43.785,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154145 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011874.2026-19
valor global após o termo: R$ 43.785,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974296
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.