Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS
DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou REI DO GAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GAS LTDA (CNPJ 37.899.894/0001-03) para: fornecimento de agua mineral em galões de 20 litros. Valor global contratado: R$ 865,98. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO 170201
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- REI DO GAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GAS LTDACNPJ 37.899.894/0001-03
- Processooficial
- 10240721921202505
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 865,98
- Valor globaloficial
- R$ 865,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000403/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 102 | R$ 8,49 | R$ 865,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 865,98
- A liquidarcalculado
- R$ 602,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 263,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 865,98 · a liquidar R$ 602,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263,19
Faturas
- 2995 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 865,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10240721921202505
valor global após o termo: R$ 865,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.