Contrato federal · Empenho 2026NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PREGÃO 90008/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.01052…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ADMAQ LTDA (CNPJ 71.359.939/0001-95) para: empenho p/ atender despesa com material de expediente, pregão 90008/2025, lei 14.133/2021, uasg 158009, emenda parlamentar 4553.0018 (dep. lenir de assis), processo sei 23411.010529/2026-42, processo licitação 23411.0083…. Valor global contratado: R$ 1.220,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- ADMAQ LTDACNPJ 71.359.939/0001-95
- Processooficial
- 23411.010529/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000335/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 307 MM, LARGURA 220 MM, ESPESSURA 0,07 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO | 10 | R$ 93,00 | R$ 930,00 |
| GUILHOTINAGUILHOTINA, MATERIAL AÇO, TIPO PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA 30 CM, FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 20 FOLHAS FL, APLICAÇÃO CORTE DE PAPEL | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000178 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.220,00
Faturas
- 55495 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000178 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010529/2026-42
valor global após o termo: R$ 1.220,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.