Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRÁULICO, UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACI…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.160.129/0001-77) para: o presente processo trata da aquisicao de materiais de consumo hidráulico, uma vez ser imprescindivel a aquisicao para suprir as necessidades dos setores adiministrativos e operacionais do instituto de física - ug 153123…. Valor global contratado: R$ 282,89. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.160.129/0001-77
- Processooficial
- 23079.226400/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282,89
- Valor globaloficial
- R$ 282,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000159/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEDANTE TORNEIRAVedante Torneira - material: pvc, bitola: 1/2 | 40 | R$ 0,50 | R$ 20,00 |
| GRELHA RALOGrelha Ralo - material: aço inoxidável, tipo: quadrado, bitola: 150 x 150, características adicionais: com caixilho, aplicação: instalações sanitárias | 23 | R$ 11,43 | R$ 262,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 282,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,89
Faturas
- 2182 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 282,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226400/2026-82
valor global após o termo: R$ 282,89 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.