Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS DE TI PARA IFB CAMPUS BRASILIA. CONFORME DESPACHO 093/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGAO 90113/2025-UASG 15…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 29.207.391/0001-00) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisicao de material e insumos de ti para ifb campus brasilia. conforme despacho 093/2026-drap/dgbr/rifb/ifb. pregao 90113/2025-uasg 158143. processo: 23508.000123.2026-82.. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 29.207.391/0001-00
- Processooficial
- 23508.000123.2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10791831000182-1-000038/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 4,5 VDC, TIPO MANUAL LASER SEM FIO, VARREDURA FEIXE DE LUZ, CONEXÃO BLUETOOTH, TIPO ACIONAMENTO GATILHO, RESOLUÇÃO 1280 X 800, POTÊNCIA 500, DISTÂNCIA LEITURA… | 5 | R$ 86,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,00
Faturas
- 1064 · emitida 06/08/2026 · PagoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000123.2026-82
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974498
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.