Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00037/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES) - PROCESSO 23432.000919.2026-66 - OFÍCIO Nº 48/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP (CNPJ 49.325.434/0001-50) para: dispensa 00037/2026 - aquisição de material permanente (carteiras escolares) - processo 23432.000919.2026-66 - ofício nº 48/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg-ctd/ifsp - setor solicitante cap-ctd - conforme artigo 75 da lei 14.1…. Valor global contratado: R$ 32.712,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAPCNPJ 49.325.434/0001-50
- Processooficial
- 23432.000919.2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000391/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARConjunto Escolar - componentes: mesa e cadeira, tamanho: 6, tratamento superficial estrutura: tinta em pó híbrida, características adicionais: porta livro em polipropileno reciclado | 80 | R$ 408,90 | R$ 32.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.712,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 04/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.712,00
Faturas
- 23585 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000919.2026-66
valor global após o termo: R$ 32.712,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974560
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.