Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - BANDEIRAS. DESPACHO Nº 3674 / 2026 - DPA.PROAD.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA (CNPJ 00.295.234/0001-03) para: material de consumo - bandeiras. despacho nº 3674 / 2026 - dpa.proad.. Valor global contratado: R$ 1.280,70. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDACNPJ 00.295.234/0001-03
- Processooficial
- 23875.000306/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35872812000101-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROSETA DE BANDEIRAROSETA DE BANDEIRA - MATERIAL: CETIM DE SEDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAÇO E FRANJAS PARA BANDEIRAS DE 135 X 192 CM | 9 | R$ 89,00 | R$ 801,00 |
| ROSETA DE BANDEIRAROSETA DE BANDEIRA - MATERIAL: CETIM, LARGURA: 0,90, TIPO: BORDADA, COR: VERDE E AMARELA | 3 | R$ 89,00 | R$ 267,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL - MATERIAL: TERGAL, COMPRIMENTO: 130, LARGURA: 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 PANOS, ACABAMENTO REFORÇADO, REPRESENTAÇÃO: ESTADO DE PERNAMBUCO | 3 | R$ 70,90 | R$ 212,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,70
Faturas
- 4203 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.000306/2026-10
valor global após o termo: R$ 1.280,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.