Contrato federal · Contrato 00097/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTORES INTÉRPRETES DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (TILS) PARA REITORIA
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 03.637.812/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de tradutores intérpretes de língua brasileira de sinais (tils) para reitoria. Valor global contratado: R$ 196.788,96. Vigência de 12/08/2026 a 12/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 03.637.812/0001-30
- Processooficial
- 23223.002143/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90379/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 196.788,96
- Valor globaloficial
- R$ 196.788,96
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 12/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000129/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIORTRADUTORES INTÉRPRETES DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (TILS) - REITORIA - 20 H ORAS (VALOR UNITÁRIO: CUSTO MENSAL POR POSTO. QUANTIDADE TOTAL: Nº MÁXIMO DE P OSTOS X 36 MESES DE CONTRATO) | 36 | R$ 5.466,36 | R$ 196.788,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.331,80
- A liquidarcalculado
- R$ 23.797,57
- Liquidadocalculado
- R$ 2.980,30
- Pagocalculado
- R$ 553,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000327 · 29/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 27.331,80 · a liquidar R$ 23.797,57 · liquidado R$ 2.980,30 · pago R$ 553,93
Faturas
- 2026000001299 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 5.301,35
- 2026000001194 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.534,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974637
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.