Contrato federal · Contrato 00050/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou FERREIRA GONCALVES PADARIA E CONFEITARIA LTDA (CNPJ 44.333.231/0001-92) para: aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao programa nacional alimentação escolar - pnae. Valor global contratado: R$ 26.325,00. Vigência de 11/08/2026 a 11/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- FERREIRA GONCALVES PADARIA E CONFEITARIA LTDACNPJ 44.333.231/0001-92
- Processooficial
- 23394.000510/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 11/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000091/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 6.750 | R$ 3,90 | R$ 26.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.325,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 04/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 26.325,00 · a liquidar R$ 26.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974717
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.