Contrato federal · Empenho 2026NE000741 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 35/2026/CSLOG/PROAD (2376741) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.018/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AM SPECIAL LTDA (CNPJ 30.779.864/0001-14) para: empenho para atender demandas de permanentes de 2026 conforme solicitação: pe-arp nº 35/2026/cslog/proad (2376741) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.018/2025 - arp nº 91/2025 - vigência: 15/12/2026…. Valor global contratado: R$ 14.606,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AM SPECIAL LTDACNPJ 30.779.864/0001-14
- Processooficial
- 23112.040437/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.606,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.606,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000240/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, COR AZUL PANTONE, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL… | 200 | R$ 73,03 | R$ 14.606,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.606,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.606,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000741 · 07/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.606,00 · a liquidar R$ 14.606,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000741 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040437/2025-81
valor global após o termo: R$ 14.606,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.