Contrato federal · Empenho 2026NE000747 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 CONFORME SOLICITACAO: PE-ARP Nº 36/2026/CSLOG/PROAD (2376801) - E-MAIL: [email protected]. PREGAO ELETRONICO Nº 90.018/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: empenho para atender demandas de permanentes de 2026 conforme solicitacao: pe-arp nº 36/2026/cslog/proad (2376801) - e-mail: [email protected]. pregao eletronico nº 90.018/2025 - arp nº 93/2025 - vigencia: 25/02/2027…. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 23112.040447/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000240/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA MDP, MATERIAL TAMPO MDP, COR NOGAL COM PRETO, COMPRIMENTO 1500 CM, LARGURA 0,60 CM, ALTURA 730 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO PADRÃO… | 5 | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000747 · 11/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 165963 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000747 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040447/2025-16
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974745
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.