Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
ID:00699 -FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAPÁ - UO10.…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: id:00699 -fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros retornáveis, para a unidade operacional da anatel no estado do amapá - uo10.2. vigência do empenho: 26/08/2025 a 26/…. Valor global contratado: R$ 2.102,40. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
- Processooficial
- 53569.000084/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.102,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.102,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000086/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 144 | R$ 14,60 | R$ 2.102,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.664,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.664,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.664,40 · a liquidar R$ 1.664,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.534 · emitida 18/08/2026 · PagoR$ 292,00
- 000.000.535 · emitida 18/08/2026 · PagoR$ 1.372,40
- 000.000.533 · emitida 18/08/2026 · PagoR$ 146,00
- 000.000.461 · emitida 24/12/2025 · PagoR$ 146,00
- 000.000.464 · emitida 24/12/2025 · PagoR$ 146,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000084/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.102,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974747
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.