Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90002/2025 ARP Nº38/2025 UASG 153254
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou UTIMIX COMERCIO LTDA (CNPJ 56.348.381/0001-59) para: especificacoes e condicoes conforme previsto no pregao eletronico srp nº 90002/2025 arp nº38/2025 uasg 153254. Valor global contratado: R$ 316,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- UTIMIX COMERCIO LTDACNPJ 56.348.381/0001-59
- Processooficial
- 23072209599202563
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316,00
- Valor globaloficial
- R$ 316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE FIXAÇÃO: 5KG A CADA 20CM | 50 | R$ 4,88 | R$ 244,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COLAGEM DE PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MAD E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO À BASE DE POLIETRAFLUORETILEN… | 40 | R$ 1,80 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 316,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316,00
Faturas
- 302 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072209599202563
valor global após o termo: R$ 316,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.