Contrato federal · Contrato 00145/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA ATENDER O IF GOIANO.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou RL INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.948.812/0001-24) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores para atender o if goiano.. Valor global contratado: R$ 929.022,90. Vigência de 11/08/2026 a 11/08/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RL INFORMATICA LTDACNPJ 30.948.812/0001-24
- Processooficial
- 23216.000832/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 929.022,90
- Valor globaloficial
- R$ 929.022,90
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 11/08/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000249/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD S… | 115 | R$ 8.078,46 | R$ 929.022,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 929.022,90
- A liquidarcalculado
- R$ 242.353,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 686.669,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000300 · 16/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 929.022,90 · a liquidar R$ 242.353,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 686.669,10
Faturas
- 000002174 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.235,38
- 000002177 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 662.433,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974804
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.