Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM IMPLEMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA CONFORME OFICIO 166 (SEI Nº 09538338)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou D.FEDERAL - COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 51.950.917/0001-98) para: empenho em implementos e materiais para atender a demanda da coordenacao regional de ponta pora conforme oficio 166 (sei nº 09538338). Valor global contratado: R$ 8.052,00. Vigência de 27/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- D.FEDERAL - COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 51.950.917/0001-98
- Processooficial
- 08752.000785/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.052,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000719/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TACHOTACHO, MATERIAL AÇO CARBONO PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS ALÇAS DE TUBO DE FERRO | 6 | R$ 1.342,00 | R$ 8.052,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.052,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.052,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 27/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.052,00 · a liquidar R$ 8.052,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 123 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.052,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000309 · 27/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000785/2025-96
valor global após o termo: R$ 8.052,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974880
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.