Contrato federal · Empenho 2026NE000431 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA VISANDO AQUISIÇÃO DE CRACHÁS INSTITUCIONAIS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SEDE DA SENAPPEN. PROCESSO 08016…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: nota de empenho emitida visando aquisição de crachás institucionais e respectivos acessórios destinados à identificação funcional dos servidores da sede da senappen. processo 08016.024942/2025-82. dispensa de licitação e…. Valor global contratado: R$ 4.872,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 08016.024942/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00326/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000258/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: plástico, comprimento: 10, largura: 6, características adicionais: com garra jacaré, transmitância: transparente | 1.200 | R$ 2,00 | R$ 2.400,00 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: poliéster, cor: azul marinho, comprimento: 80, largura: 10, tipo: cordão, espessura: 1,2 | 1.200 | R$ 2,06 | R$ 2.472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000431 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.872,00 · a liquidar R$ 4.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21602 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000431 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.024942/2025-82
valor global após o termo: R$ 4.872,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974936
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.