Contrato federal · Empenho 2026NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) LIXEIRAS DESTINADAS À COLETA SELETIVA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT EM MINAS GERAIS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: aquisição de 28 (vinte e oito) lixeiras destinadas à coleta seletiva, para atendimento das necessidades da superintendência regional do dnit em minas gerais.. Valor global contratado: R$ 8.814,96. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 50606.003201/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.814,96
- Valor globaloficial
- R$ 8.814,96
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707002405-1-000052/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA - CAPACIDADE: 30, COR: INOX, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: COM BALDE REMOVIVEL | 28 | R$ 314,82 | R$ 8.814,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.814,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.814,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000229 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.814,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.814,96
Faturas
- 5991 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.814,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000229 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003201/2026-65
valor global após o termo: R$ 8.814,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.