Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDER DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, DETALHAMENTO DE CRÉDITO 2026NC000181, CONFORME DOCUMENTOS DE ORDEM Nº 260 A…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.091.344/0001-57) para: refere-se a empenho para a aquisição de generos alimentícios, atender demandas do refeitório do campus, detalhamento de crédito 2026nc000181, conforme documentos de ordem nº 260 a 262 do processo nº 23355.000865/2025-18,…. Valor global contratado: R$ 940,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.091.344/0001-57
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 940,00
- Valor globaloficial
- R$ 940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000057/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 200 | R$ 4,70 | R$ 940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,00
Faturas
- 4706 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 940,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.