Contrato federal · Empenho 2026NE000290 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE 3 NOBREAKS PARA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM PERNAMBUCO (SR/PF/PE) E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. PREGAO 90006/2024. UASG 200402 SR/PF/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: atender aquisicao de 3 nobreaks para a superintendencia regional da policia federal em pernambuco (sr/pf/pe) e suas unidades descentralizadas. pregao 90006/2024. uasg 200402 sr/pf/ap. sei 08400.005379/2024-29. Valor global contratado: R$ 29.932,83. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 08400.005379/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.932,83
- Valor globaloficial
- R$ 29.932,83
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001147/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS | 3 | R$ 9.977,61 | R$ 29.932,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 29.931,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.932,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000290 · 17/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 29.931,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.932,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000290 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.005379/2024-29
valor global após o termo: R$ 29.932,83 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975052
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.