Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS PARA ESCRITÓRIO.
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.287.699/0001-01) para: aquisição de bens imobilizados para escritório.. Valor global contratado: R$ 5.846,40. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.287.699/0001-01
- Processooficial
- 25208.001047/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.846,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.846,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001121/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster, material encosto: compensado/espuma injetada, material assento: compensado/espuma injetada… | 28 | R$ 208,80 | R$ 5.846,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.846,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.846,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 26/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.846,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.846,40
Faturas
- 1501 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.846,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.001047/2026-32
valor global após o termo: R$ 5.846,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.