Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
SOL. 115/2026 SJE - DI 00266/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFMG – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DEPOSITO SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 33.597.776/0001-90) para: sol. 115/2026 sje - di 00266/2026 - aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, necessários para atender às demandas do ifmg – campus são joão evangelista.. Valor global contratado: R$ 12.269,88. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEPOSITO SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 33.597.776/0001-90
- Processooficial
- 23214.001385/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00266/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.269,88
- Valor globaloficial
- R$ 12.269,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000204/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATinta Acrílica - componentes: resina a base de dispersão aquosa de copolímero,, aspecto físico: líquido viscoso, cor: camurça, tipo acabamento: semi-brilho | 10 | R$ 348,21 | R$ 3.482,10 |
| TINTA ACRÍLICATinta Acrílica - cor: branco gelo, tipo acabamento: semi-brilho | 18 | R$ 348,21 | R$ 6.267,78 |
| BLOCO DE CONCRETOBloco De Concreto - comprimento: 39, largura: 14, altura: 19, aplicação: construção civil, tipo: vazado | 800 | R$ 3,15 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.269,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.269,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.269,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.269,88
Faturas
- 556 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.269,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001385/2026-60
valor global após o termo: R$ 12.269,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975079
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.