Contrato federal · Empenho 2026NE000617 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 7/2026 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90003/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (COM AMOSTRA) - SRP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 14.459.158/0001-39) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 7/2026 - cmp (11.38.07.01) - p.e. 90003/2026 - aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado (com amostra) - srp.. Valor global contratado: R$ 11.673,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 14.459.158/0001-39
- Processooficial
- 23088.002402/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM | 125 | R$ 42,06 | R$ 5.257,50 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE | 200 | R$ 31,59 | R$ 6.318,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA | 150 | R$ 0,65 | R$ 97,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.673,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000617 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.673,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.673,00
Faturas
- 23996 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.673,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000617 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002402/2026-79
valor global após o termo: R$ 11.673,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.