Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM INSUMOS AGRICOLAS CONFORME PE 90118/2025 UASG 158132, PROCESSO 23347.012430.2025-15
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: atender despesa com insumos agricolas conforme pe 90118/2025 uasg 158132, processo 23347.012430.2025-15. Valor global contratado: R$ 781,80. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23347.012430.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 781,80
- Valor globaloficial
- R$ 781,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000020/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDOALHACORDOALHA, MATERIAL METAL, TIPO CORDOALHA, DIAMETRO 4 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FIOS, APLICAÇÃO CURRAL, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 1.000 KGF | 2 | R$ 390,90 | R$ 781,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 781,80
- A liquidarcalculado
- R$ 781,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 781,80 · a liquidar R$ 781,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5753 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 781,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000305 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012430.2025-15
valor global após o termo: R$ 781,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975172
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.