Contrato federal · Empenho 2026NE000473 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO EMPREGADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ATUAL SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS DA PRESIDÊNCI…
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou IFM SERVICOS LTDA (CNPJ 62.557.560/0001-07) para: aquisição de peças e equipamentos que serão empregados na realização de manutenção preventiva e corretiva da atual solução de controle de acesso de pessoas e veículos da presidência da república. Valor global contratado: R$ 3.880,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IFM SERVICOS LTDACNPJ 62.557.560/0001-07
- Processooficial
- 00185.000560/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000313/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANCELA AUTOMÁTICACANCELA AUTOMÁTICA, MATERIAL GABINETE CHAPA AÇO, MATERIAL BRAÇO ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADO, TIPO ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, COMPRIMENTO 4 M, TEMPO ABERTURA 2 S, POTÊNCIA MOTOR ACIONAMENTO… | 8 | R$ 485,00 | R$ 3.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000473 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.880,00
Faturas
- 000.000.062 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000473 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.000560/2024-29
valor global após o termo: R$ 3.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.