Contrato federal · Empenho 2026NE000660 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA REITORIA. FORMULÁRIO 6/2026 - RTR-DLS/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 679/2026 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.001584.2026-32.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou WM ATACADISTA LTDA (CNPJ 50.720.461/0001-07) para: para aquisição de café para reitoria. formulário 6/2026 - rtr-dls/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 679/2026 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.001584.2026-32.. Valor global contratado: R$ 30.647,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- WM ATACADISTA LTDACNPJ 50.720.461/0001-07
- Processooficial
- 23188.001584.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.647,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000265/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.613 | R$ 19,00 | R$ 30.647,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.647,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000660 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.647,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.647,00
Faturas
- 487 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.647,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000660 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001584.2026-32
valor global após o termo: R$ 30.647,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975279
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.