Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES - PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PR…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LICITARCOM LTDA (CNPJ 21.348.777/0001-11) para: empenho para aquisicao de material para limpeza e higienização de bens imoveis / instalacoes - pregao eletronico nº 90004/2025, uasg: 158126 (reitoria), area requerente: vg-cmi, processo suap nº 23341.000567.2026-68.. Valor global contratado: R$ 246,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LICITARCOM LTDACNPJ 21.348.777/0001-11
- Processooficial
- 23341.000567.2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,00
- Valor globaloficial
- R$ 246,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000180/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIODESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 15 M | 3 | R$ 82,00 | R$ 246,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 246,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246,00
Faturas
- 113 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000567.2026-68
valor global após o termo: R$ 246,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.