Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA, SOLICITADA PELA CCORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DIRETA N° 23/2026. PROCESSO N° 23300.014786/2026-34.
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ELCIO LYNDON DA SILVA LTDA (CNPJ 07.303.876/0001-56) para: atender despesa com aquisição de caixas d`água, solicitada pela ccordenação de manutenção, através da dispensa de licitação direta n° 23/2026. processo n° 23300.014786/2026-34.. Valor global contratado: R$ 1.192,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- ELCIO LYNDON DA SILVA LTDACNPJ 07.303.876/0001-56
- Processooficial
- 23300.014786/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACaixa D'Água - material: polietileno, tipo: formato cilíndrico, capacidade: 500, características adicionais: com tampa | 4 | R$ 298,00 | R$ 1.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.192,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.192,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.192,00
Faturas
- 2244 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.014786/2026-34
valor global após o termo: R$ 1.192,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.