Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 17/2026 - CONSUMO – INFORMÁTICA/ELÉTRICO ELETRÔNICO - PROCESSO EMPENHO: 23434.000564.2026-95 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 15 DIAS - NOS…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: dispensa 17/2026 - consumo – informática/elétrico eletrônico - processo empenho: 23434.000564.2026-95 - entrega: conforme endereço do emitente acima – prazo entrega: 15 dias - nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021, a…. Valor global contratado: R$ 3.429,50. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23434.000564.2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.429,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.429,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000254/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO FOTOCONDUTORCilindro Fotocondutor - referência cilindro: 66s0zao, referência impressora: mx632, tipo: original | 10 | R$ 342,95 | R$ 3.429,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.429,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.429,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.429,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.429,50
Faturas
- 49839 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.429,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000564.2026-95
valor global após o termo: R$ 3.429,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.