Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS)
IFPB - CAMPUS GUARABIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 60.988.697 DIRALDO BEZERRA FILHO (CNPJ 60.988.697/0001-82) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo (copos descartáveis). Valor global contratado: R$ 2.378,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS GUARABIRA 154868
- Local da unidadeoficial
- GUARABIRA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506301
- Fornecedoroficial
- 60.988.697 DIRALDO BEZERRA FILHOCNPJ 60.988.697/0001-82
- Processooficial
- 23506.000901.2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.378,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000316/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 1 | R$ 118,00 | R$ 118,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 20 | R$ 113,00 | R$ 2.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.378,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.378,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.378,00
Faturas
- 21 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23506.000901.2026-53
valor global após o termo: R$ 2.378,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.