Contrato federal · Empenho 2026NE000278 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL E BOMBA A VACUO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETEC/SR/PF/SC.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 06.190.063/0002-15) para: aquisicao de centrifuga digital e bomba a vacuo para atender as demandas do setec/sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 13.396,09. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 06.190.063/0002-15
- Processooficial
- 08490.001111/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.396,09
- Valor globaloficial
- R$ 13.396,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000540/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBABOMBA - BOMBA VAZÃO: 110L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V, APLICAÇÃO: DOSAGENS DE PRODUTOS QUIMICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFACE DIGITAL PARA DOSAGEM CONSTANTE | 1 | R$ 8.447,09 | R$ 8.447,09 |
| CENTRÍFUGACENTRÍFUGA - CENTRÍFUGA TIPO: PARA TUBOS, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME: ATÉ 15ML, CAPACIDADE: ATÉ 16 UNIDADES, ROTAÇÃO: ATÉ 5000RPM, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR AT… | 1 | R$ 4.949,00 | R$ 4.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.396,09
- A liquidarcalculado
- R$ 13.396,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000278 · 11/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.396,09 · a liquidar R$ 13.396,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.029.039 · emitida 17/09/2026 · PendenteR$ 13.396,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000278 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001111/2026-18
valor global após o termo: R$ 13.396,09 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975477
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.