Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO SRP CARONA 90010/2025 - UG:158137 - CAPITAL - PROCESSO: 23313.001308.2026-91 - OFÍCIO Nº 159/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - SETORES REQUISITANTES CLT-SLT. - LEI NO…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: aquisicao srp carona 90010/2025 - ug:158137 - capital - processo: 23313.001308.2026-91 - ofício nº 159/2026 - clt-slt/daa-slt/drg-slt/ifsp - setores requisitantes clt-slt. - lei no 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 6.865,90. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23313.001308.2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.865,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.865,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000186/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 10 | R$ 686,59 | R$ 6.865,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.865,90
- A liquidarcalculado
- R$ 6.865,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 06/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.865,90 · a liquidar R$ 6.865,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001308.2026-91
valor global após o termo: R$ 6.865,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.