Contrato federal · Empenho 2026NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA Nº 90007/2026, CONTRATACAO 78/2026 - OFICIO Nº 137/2026 - DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - OFICIO Nº 155/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DR…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COMERCIAL FASTPRINTER LTDA (CNPJ 30.870.178/0001-54) para: aquisicao de itens diversos por meio da dispensa eletronica nº 90007/2026, contratacao 78/2026 - oficio nº 137/2026 - daa-slt/drg-slt/ifsp - oficio nº 155/2026 - clt-slt/daa-slt/drg-slt/ifsp - processo: 23313.001256.2026…. Valor global contratado: R$ 1.914,48. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL FASTPRINTER LTDACNPJ 30.870.178/0001-54
- Processooficial
- 23313.001256.2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.914,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.914,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000349/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - cor: preta, referência cartucho 3: 151x, tipo cartucho: original | 24 | R$ 79,77 | R$ 1.914,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.914,48
- A liquidarcalculado
- R$ 1.914,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.914,48 · a liquidar R$ 1.914,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000144 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001256.2026-53
valor global após o termo: R$ 1.914,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975546
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.