Contrato federal · Empenho 2026NE000338 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A QUE SE DESTINA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (FUTMESA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E PROJETOS E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DORAMEL LTDA (CNPJ 17.932.562/0001-76) para: empenho a que se destina a aquisição de materiais esportivos diversos (futmesa) para atender às necessidades das aulas de educação física, atividades extracurriculares e projetos escolares para o campus santo antônio de…. Valor global contratado: R$ 3.883,20. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DORAMEL LTDACNPJ 17.932.562/0001-76
- Processooficial
- 23317.002740.2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.883,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.883,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000186/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 3.883,20 | R$ 3.883,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.882,80
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.882,80
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.882,80
- Pagocalculado
- R$ 3.883,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000338 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.882,80 · a liquidar −R$ 3.882,80 · liquidado −R$ 3.882,80 · pago R$ 3.883,20
Faturas
- 916 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.883,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000338 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.002740.2026-60
valor global após o termo: R$ 3.883,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975601
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.