Contrato federal · Empenho 2026NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PR 90800/2024 - PROCESSO 23305.004260.2026-72
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: aquisição de material permanente - pr 90800/2024 - processo 23305.004260.2026-72. Valor global contratado: R$ 274,58. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.004260.2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,58
- Valor globaloficial
- R$ 274,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000322/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 60.568 | R$ 0,53 | R$ 31.798,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.798,21
- A liquidarcalculado
- R$ 12.096,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.701,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000221 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.798,21 · a liquidar R$ 12.096,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.701,40
Faturas
- 565712 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.701,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000221 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004260.2026-72
valor global após o termo: R$ 274,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.