Contrato federal · Empenho 2026NE000553 · Comprasnet Contratos
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME DETALHAMENTO NO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou RUMO CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 20.481.118/0001-96) para: condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº 90033/2025, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada, conforme detalhamento no despacho nº 21164/2026-dcf e despachos nº…. Valor global contratado: R$ 3.345,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- RUMO CLIMATIZACAO LTDACNPJ 20.481.118/0001-96
- Processooficial
- 23083.015981/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil29427465000105-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS | 5 | R$ 669,00 | R$ 3.345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.345,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000553 · 24/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.345,00
Faturas
- 000.000.110 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000553 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000553 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.015981/2024-06
valor global após o termo: R$ 3.345,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975653
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 16:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.