Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627, PAMPULHA - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31270-901 [email protected] TELEFONE DE CONTATO DO RESPONSÁVEL: (31) 3409-2037 / (31) 99795-6388
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FORMATECH LTDA (CNPJ 01.159.295/0001-06) para: av. antônio carlos, 6627, pampulha - belo horizonte - mg - cep 31270-901 [email protected] telefone de contato do responsável: (31) 3409-2037 / (31) 99795-6388. Valor global contratado: R$ 1.220,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FORMATECH LTDACNPJ 01.159.295/0001-06
- Processooficial
- 23072.269037/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA… | 2 | R$ 610,00 | R$ 1.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 25/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.220,00
Faturas
- 1847 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269037/2024-98
valor global após o termo: R$ 1.220,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.