Contrato federal · Empenho 2025NE002364 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS (COZINHA), COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS

Name: Contrato 2025NE002364 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de materiais de consumo de naturezas diversas (cozinha), com entrega única, para uso do centro de ressocialização de ourinhos. Valor global contratado: R$ 5.462,68. Vigência de 30/12/2025 a 30/01/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS 380261
Local da unidadeoficial: BERNARDINO DE CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506300
Fornecedoroficial: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
Processooficial: 006.00516261/2025-44
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90049/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.462,68
Valor globaloficial: R$ 5.462,68
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 30/12/2025
Vigênciaoficial: 30/12/2025 a 30/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil96291141000180-1-007699/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRIGIDEIRA	5	R$ 113,07	R$ 565,35
FRIGIDEIRA	5	R$ 151,50	R$ 757,50
PICADOR LEGUMES	4	R$ 74,60	R$ 298,40
FORMA	10	R$ 85,85	R$ 858,50
FORMA	6	R$ 85,85	R$ 515,10
CAÇAROLA	2	R$ 70,35	R$ 140,70
MARMITA DESCARTÁVEL	6	R$ 81,84	R$ 491,04
FRIGIDEIRA	4	R$ 70,80	R$ 283,20
ESCORREDOR	2	R$ 73,35	R$ 146,70
PLACA CORTE	15	R$ 75,00	R$ 1.125,00
FACA	3	R$ 93,73	R$ 281,19

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002364 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00516261/2025-44
valor global após o termo: R$ 5.462,68 · vigência até 30/01/2026

FornecedorEMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 975812
Lido da fonte em: 19/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 22:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.